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舟山市红十字会2016年度部门决算
发布时间:2017-09-26 阅读次数:1209

一、舟山市红十字会概况

舟山市红十字会的主要职能是:

(一)宣传、贯彻、执行《红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章;

(二)依据红十字会章程,发展组织,吸收会员,收缴会费,建立志愿者队伍;

(三)制订和实施本会的工作规划、计划,指导下级红十字会开展工作;

(四)开展备灾救灾工作。在发生自然灾害和突发事件时,协助政府有关部门对受害者进行救助,并依法组织社会募捐活动,自主处置募捐款物以及开展其他人道救助等工作;

(五)组织、协调和管理舟山群岛渔农民流动医院(舟山市红十字会海岛巡回医疗队)下岛下乡送医送药服务工作;

(六)宣传、普及现场救护知识,在全社会特别是易发生意外伤害的高危行业及社区和渔农村开展现场救护知识与技能培训;

(七)建设水(海)上救援队,推广普及水上安全知识,做好应急救援准备;

(八) 开展捐献造血干细胞的宣传、动员、组织工作;参与宣传、推动人体器官捐献和无偿献血工作;参与重大疾病的预防宣传和健康教育;

)培养红十字青少年,组织开展红十字青少年活动

(十)培育红十字志愿队伍推进开展志愿服务活动,建设博爱家园

十一)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(十)宣传传播红十字运动宗旨、理念以及国际人道法、红十字运动七项基本原则,扩大红十字事业的社会公信力、影响力;

(十)根据中国红十字会总会部署,参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;开展与港、澳、台地区和兄弟省、市红十字会的交流与合作;

(十)完成上级红十字会和同级党委政府交办或委托的有关事宜。

(二)部门决算单位构成

舟山市红十字会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市红十字会现场应急救护培训指导中心。

二、舟山市红十字会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市红十字会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 舟山市红十字会2016年度收入决算424.03万元,其中:本年收入400.1万元,占总收入94.36%,包括财政拨款收入395.14万元(其中,一般公共预算395.14万元,政府性基金预算0万元),占总收入0%;事业收入0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入4.96万元,占总收入 1.17%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转23.93万元,占总收入5.64%。

(二)支出决算总体情况

 舟山市红十字会2016年度支出决算422.57万元。

  1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出399.53万元、医疗卫生与计划生育支出5.92万元、住房保障支出17.12万元。

        2.按支出用途分类,包括基本支出224.98万元(其中人员支出193.18万元,日常公用支出31.80万元),项目支出197.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出422.57万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

    (三)一般公共预算收支情况说明

    1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

    舟山市红十字会2016年年初预算为351.46万元,2016年一般公共预算当年拨款395.14万元,完成年初预算的112.43%,主要是因为主要是人员的增加及工资调整

    2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

     社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为162.13万元,2016年决算201.94万元,完成年初预算的124.55%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加及工资调整

    社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为191.33万元,2016年决算为189.09万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因人员的增加及工资调整

    社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2016年年初预算为6.5万元,2016年决算为8.5万元,完成年初预算的130.77%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加及工资调整

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为4.02万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加及工资调整

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为1.78万元,2016年决算为1.91万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加及工资调整

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为9.63万元,2016年决算为17.09万元,完成年初预算的177.47%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加及基数调整

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.03万元,2016年决算为0.03万元,完成年初预算的100%,与上年持平

    3.一般公共预算基本支出情况说明

    舟山市红十字会2016年一般公共预算基本支出224.99万元,其中:

    人员经费193.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费31.81万元,主要包括:办公费、印刷费等。

    (四)政府性基金支出情况说明

    本年度没有部门政府性基金收入支出,故无数据

    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.88万元,比上年决算数增长(或下降)100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年有安排公务出国

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.55万元,比上年决算数下降232.72%。主要用于接待省内外各级红会来舟山调研、考察、检查工作以及实施合作项目等支出等支出。减少的主要原因是接待量减少

    其中,本单位国内公务接待7批次,32人次,共 0.55万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.23万元,比上年决算数增长(或下降)19.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.23万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是公车改革,车辆减少

    (六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2016年度舟山市红十字会参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出31.81万元,比上年度增加12.04万元,增长60.9%,主要原因是本年度安排一次出国交流

     2.政府采购支出情况

     2016年度舟山市红十字会政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     3.国有资产占有使用情况

     截至2016年12月31日,舟山市红十字会共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     4.部门预算绩效情况

     2016年度舟山市红十字会舟山群岛渔农民流动医院及红十字现场应急救护培训,造血干细胞捐献及人体器官捐献,备灾救灾工作经费及人道救助专项实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算170万元,实际支出170万元。

     

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    11.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

    12.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

    14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

     

     

    附件:

     

    1. 2016年度部门决算报表(公开表式)

    2. 2016年度舟山市级部门收支决算总表

    3. 2016年度部门收入决算总表

    4. 2016年度部门支出决算总表

    5. 2016年度部门财政拨款收支决算表

    6. 2016年度部门一般公共预算支出决算表

    7. 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

    8. 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

    9. 2016年度部门政府性基金收入支出决算表





 

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