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舟山市红十字会2017年部门预算
发布时间:2017-05-15 阅读次数:467

舟山市红十字会2017年部门预算

 

一、舟山市红十字会概况

(一)主要职能

一)宣传、贯彻、执行《红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章;

(二)依据红十字会章程,发展组织,吸收会员,收缴会费,建立志愿者队伍;

(三)制订和实施本会的工作规划、计划,指导下级红十字会开展工作;

(四)开展备灾救灾工作。在发生自然灾害和突发事件时,协助政府有关部门对受害者进行救助,并依法组织社会募捐活动,自主处置募捐款物以及开展其他人道救助等工作;

(五)组织、协调和管理舟山群岛渔农民流动医院(舟山市红十字会海岛巡回医疗队)下岛下乡送医送药服务工作;

(六)宣传、普及现场救护知识,在全社会特别是易发生意外伤害的高危行业及社区和渔农村开展现场救护知识与技能培训;

(七)开展捐献造血干细胞的宣传、动员、组织工作;参与宣传、推动人体器官捐献和无偿献血工作;参与重大疾病的预防宣传和健康教育;

(八)培养红十字青少年,组织开展红十字青少年活动和志愿服务活动;

(九)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(十)宣传传播红十字运动宗旨、理念以及国际人道法、红十字运动七项基本原则,扩大红十字事业的社会公信力、影响力;

(十一)根据中国红十字会总会部署,参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;开展与港、澳、台地区和兄弟省、市红十字会的交流与合作;

(十二)完成上级红十字会和同级党委政府交办或委托的有关事宜。

(二)部门预算单位构成

舟山市红十字会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市红十字会现场应急救护培训指导中心

二、舟山市红十字会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市红十字会有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。舟山市红十字会2017年收支总预算389.45万元。

(二)关于舟山市红十字会2017年收入预算情况说明

舟山市红十字会2017年收入预算389.45万元,其中:一般公共预算拨款收入388.01万元,占99.63%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;上年结转1.44万元,占0.47%。
  (三)关于舟山市红十字会2017年支出预算情况说明
  舟山市红十字会2017年支出预算389.45万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出367.3万元、医疗卫生和计划生育支出5.51,住房保障支出16.64万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出219.45万元,项目支出170万元。

(四)关于舟山市红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市红十字会2017年财政拨款收支总预算388.01万元。包括:一般公共预算拨款收入388.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:包括社会保障和就业支出365.86万元、医疗卫生和计划生育支出5.51,住房保障支出16.64万元。

  1. 于舟山市红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    舟山市红十字会2017年一般公共预算当年拨款388.01万元,比2016年执行数增加13.61万元,主要是人员工资调整

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

        社会保障和就业支出365.86万元,占94.29%;医疗卫生和计划生育支出5.511.42%;住房保障支出16.64万元,4.29%;

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务16.8万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务6.7万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出

    (3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)144.88万元,主要用于单位的人员经费支出

    4社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(红十字事业)(项)197.48万元,主要用于单位的基本支出及项目支出

    5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.72万元,主要用于单位人员的基本医疗保险费支出

    6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.79万元,主要用于单位人员的医疗补助经费

    7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.61万元,主要用于单位人员的按比例缴纳的住房公积金支出

    8住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于单位人员租金补贴支出

        (六)关于舟山市红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

    舟山市红十字会2017年一般公共预算基本支出218.01万元,其中:

    人员经费176.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费41.63万元,主要包括:办公费、费、费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    (七)关于舟山市红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

        舟山市红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于舟山市红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年下降50%主要原因去年有安排2人出国考察,主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4.65万元,比上年增加29.53%。主要用于接待上级及境外、省内外各级红会来舟山调研、考察、检查工作以及实施合作项目等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元,比上年下降22.22%主要原因实行公务车改革。其中,公务用车运行维护费支出4.5万元,主要用于备灾救灾、流动医院巡回医疗服务、开展现场应急救护知识培训以及工作考察调研、检查督导等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2017年舟山市红十字会机关运行经费财政拨款预算388.01万元。
    2.政府采购情况
    2017年舟山市红十字会没有安排预算政府采购。
    3.国有资产占有使用情况   
    截至2016年12月31日,舟山市红十字会共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
    4.绩效目标设置情况
    2017年舟山市红十字会公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上新增加的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170万元。
三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。
    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

 

表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

388.01

 

365.86 

二、政府性基金预算拨款

 

行政事业单位离退休

23.50 

三、事业收入

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80 

四、事业单位经营收入

 

机关事业单位职业年金缴费支出

6.70 

五、其他收入

 

  红十字事业

342.36 

 

 

行政运行(红十字事业)

144.88

 

 

    一般行政管理事务(红十字事业)

197.48 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.69 

 

 

  行政事业单位医疗

5.69 

 

 

事业单位医疗

3.72

 

 

公务员医疗补助

1.79

 

 

住房保障支出

17.90

 

 

住房改革支出

17.90

 

 

住房公积金

17.87

 

 

提租补贴

0.03

 

 

 

 

本年收入合计

388.01 

本年支出合计

389.45 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

1.44 

结转下年

 

收  入  总  计

389.45 

支  出  总  计

389.45

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

388.01 

社会保障和就业支出

365.86 

二、政府性基金预算拨款

 

行政事业单位离退休

23.50 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

6.70 

 

 

  红十字事业

342.36 

 

 

行政运行(红十字事业)

144.88

 

 

    一般行政管理事务(红十字事业)

197.48 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.51 

 

 

  行政事业单位医疗

5.51 

 

 

事业单位医疗

3.72

 

 

公务员医疗补助

1.79

 

 

住房保障支出

16.64

 

 

住房改革支出

16.64

 

 

住房公积金

16.61

 

 

提租补贴

0.03

 

 

 

 

收  入  总  计

388.01 

支  出  总  计

388.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 388.01

 218.01

 170.00

 

208

社会保障和就业支出

365.86 

195.86 

170.00 

 

  20805

  行政事业单位离退休 

23.50 

23.50 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80 

16.80 

 

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

6.70 

6.70 

 

 

  20816

 红十字事业

342.36 

172.36 

170.00 

 

    2081601

   行政运行(红十字事业)

144.88 

144.88 

 

 

   2081602

   一般行政管理事务(红十字事业)

197.48 

27.48 

170.00 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.51 

5.51 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗   

5.51 

5.51 

 

 

    2101102

   事业单位医疗

3.72 

3.72 

 

 

   2101103

   公务员医疗补助

1.79 

1.79 

 

 

221 

住房保障支出

16.64 

16.64 

 

 

  22102

  住房改革支出

16.64

16.64

 

 

    2210201

    住房公积金

16.61

16.61

 

 

   2210202

    提租补贴

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

 

(功能科目类级)

 

 

 

 

 

  (功能科目款级)

 

 

 

 

 

    (功能科目项级)

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

218.01

301

工资福利支出

159.69

30101

  基本工资

31.95

  30102

  津贴补贴

43.32

  30103

  奖金

2.29

  30104

  其他社会保险缴费

6.53

  30107

  绩效工资

10.88

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.80

  30109

  职业年金缴费

6.70

  30199

  其他工资福利支出

41.22

302

商品和服务支出

41.63

  30201

  办公费

2.00

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.60

  30207

  邮电费

1.80

  30209

  物业管理费

3.35

  30211

  差旅费

3.18

  30212

  困公出国(境)费

5.00

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

4.65

  30228

  工会经费

1.65

  30229

  福利费

4.50

  30231

  公务用车运行维护费

4.50

  30239

  其他交通费用

7.90

303

对个人和家庭的补助

16.69

  30311

  住房公积金

16.61

  30312

  提租补贴

0.03

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

 

 

 

 

 

  

表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

389.45

1.44

388.01

388.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

389.45

219.45 

170.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市红十字会

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

 14.15

1.因公出国(境)费用

 5.00

2.公务接待费

  4.65

3.公务用车购置及运行维护费

 4.50

   其中:公务用车购置费

 

            公务用车运行维护费

  4.50

 

 

 

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