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2015年度舟山市红十字会部门决算
发布时间:2016-08-04 来源:市红十字会 阅读次数:758

    一、部门基本情况
    舟山市红十字会的主要职能是:
    (一)宣传、贯彻、执行《红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章;
    (二)依据红十字会章程,发展组织,吸收会员,收缴会费,建立志愿者队伍;
    (三)制订和实施本会的工作规划、计划,指导下级红十字会开展工作;
    (四)开展备灾救灾工作。在发生自然灾害和突发事件时,协助政府有关部门对受害者进行救助,并依法组织社会募捐活动,自主处置募捐款物以及开展其他人道救助等工作;
    (五)组织、协调和管理舟山群岛渔农民流动医院(舟山市红十字会海岛巡回医疗队)下岛下乡送医送药服务工作;
    (六)宣传、普及现场救护知识,在全社会特别是易发生意外伤害的高危行业及社区和渔农村开展现场救护知识与技能培训;
    (七)建设水(海)上救援队,推广普及水上安全知识,做好应急救援准备;
    (八) 开展捐献造血干细胞的宣传、动员、组织工作;参与宣传、推动人体器官捐献和无偿献血工作;参与重大疾病的预防宣传和健康教育;
    (九)培养红十字青少年,组织开展红十字青少年活动;
    (十)培育红十字志愿队伍推进开展志愿服务活动,建设博爱家园;
    (十一)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;
    (十二)宣传传播红十字运动宗旨、理念以及国际人道法、红十字运动七项基本原则,扩大红十字事业的社会公信力、影响力;
    (十三)根据中国红十字会总会部署,参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;开展与港、澳、台地区和兄弟省、市红十字会的交流与合作;
    (十四)完成上级红十字会和同级党委政府交办或委托的有关事宜。
舟山市红十字会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市红十字会现场应急救护培训指导中心。
    二、2015年度部门决算收支情况说明
    (一)2015年度部门收入决算情况
    2015年度当年收入合计406.55万元,其中:一般公共预算拨款329.22万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入46.47万元,上级补助收入1.5万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转29.36万元。
    (二)2015年度部门支出决算情况
    2015年度当年共计支出383.62万元。
    1.按支出用途分类,包括基本支出172.58万元,专项支出211.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出371.39万元、医疗卫生支出3.68万元、住房保障支出8.55万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出383.62万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
    三、2015年度财政拨款支出决算情况
    (一)一般公共服务支出财政拨款决算数为371.39万元,主要用于人员工资、单位日常运转和保障红十字事业发展等所需的支出以及组织流动医院送医送药、普及现场应急救护知识、组织动员捐献人体器官与造血干细胞、建设博爱家园、开展备灾救灾、建设水(海)上救援队等专项工作的开支。
    (二)医疗卫生支出财政拨款决算数为3.68万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
    (三)住房保障支出财政拨款决算数为8.55万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
    四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元,比上年决算持平。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.83万元,比上年决算数增长384.58%。主要用于接待上级及境外、省内外各级红会来舟山调研、考察、检查工作以及实施合作项目等支出。增加的主要原因是接待台湾红十字组织。
其中,本单位国内公务接待2批次,54人次,共1.83万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.25万元,比上年决算数下降16.64%。其中,公务用车购置费决算0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费决算6.25万元,主要用于备灾救灾、流动医院巡回医疗服务、开展现场应急救护知识培训以及工作考察调研、检查督导等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
    五、其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
     2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出172.58万元,比上年度增加50.27万元,增长29.13%,主要原因是增加军转干部一名,补发2014年10月起调整的工资。
    2.政府采购支出情况
    2015年度本单位政府采购支出总额6.07万元,其中:政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2015年12月31日,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算290.63万元,实际支出329.22万元。

附件1:2015年度舟山市级部门收支决算总表

附件2:2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

附件3:2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

附件4:2015年度舟山市级部门收入决算总表

附件5:2015年度舟山市级部门支出决算总表

附件6:2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

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